Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
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03/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LORECAM S.R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA COMPLETA DI PENSIONE E DI TFS |
03/04/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MAGGIOLI SPA | 317,20 | 57,20 | 260,00 | ABB.TO ANNUALE A CIRCOLARI SERV. ENTI IT |
03/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL UFF.IMP. SPORTIVI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO |
03/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 759,33 | 69,03 | 690,30 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE - Q.P.78% |
03/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 214,17 | 19,47 | 194,70 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. Q.P.22% |
04/04/2017 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | A.T.L. AZIENDA TURIST.LOC.DEL CUNEESE | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | MOLTIPLICATORE ANNO 2017. ADESIONE ALL'AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE. |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 60,99 | 11,00 | 49,99 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 122,00 | 0,00 | 122,00 | AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DELFINO MARGHERITA A PARTECIPARE A UNA GIORNATA FORMATIVA SULL'ISEE |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 187,32 | 33,78 | 153,54 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 316,31 | 0,00 | 316,31 | SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016 |
04/04/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 228,57 | 0,00 | 228,57 | SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017 |
04/04/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 353,10 | 63,67 | 289,43 | RINNOVO LICENZA FIREWALL WEB FILTERING AD ANTISPAM SERVICES - ACQUISTO TRAMITE MEPA |
04/04/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa | BIOS S.R.L. | 45,00 | 0,00 | 45,00 | VISITA MEDICINA LEGALE SIG. G.A. |
04/04/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 174,40 | 31,45 | 142,95 | RINNOVO LICENZA FIREWALL WEB FILTERING AD ANTISPAM SERVICES - ACQUISTO TRAMITE MEPA |
04/04/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 33,70 | 6,08 | 27,62 | RINNOVO LICENZA FIREWALL WEB FILTERING AD ANTISPAM SERVICES - ACQUISTO TRAMITE MEPA |
04/04/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BALSAMO PAOLO MICHELE | 36,60 | 6,60 | 30,00 | MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 105,90 | 19,10 | 86,80 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 530,61 | 95,68 | 434,93 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | ACQUISTO PRATICA ON LINE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 67,43 | 12,16 | 55,27 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 257,49 | 46,42 | 211,07 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 227,76 | 41,07 | 186,69 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 7,50 | 1,35 | 6,15 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA CAPOLOGUO DET. IVA AL 10% |
04/04/2017 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO: BLOCCHETTI BUONO MENSA SCOLASTICA |
04/04/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 121,60 | 21,93 | 99,67 | MANUTENZIONE FORNO CUCINA |
04/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 6.611,96 | 314,85 | 6.297,11 | SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA |
04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | ACQUISTO CARTA TRASPARENTE |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 333,30 | 60,11 | 273,19 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LIBRARSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 4.818,18 | 868,85 | 3.949,33 | BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO CONVENZIONE ALLA COOPERATIVA LIBRARSI DI VERZUOLO ANNO 2017 |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 273,37 | 49,30 | 224,07 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
04/04/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 243,18 | 43,85 | 199,33 | MANUTENZIONE FORNO CUCINA |
04/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROIKEMI SRL | 371,37 | 66,97 | 304,40 | MATERIALE DI CONSUMO PER LA CASA DI RIPOSO - |
04/04/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | QUAGLIA MARIO + GIOVANNI SNC | 134,20 | 24,20 | 110,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE FIAT MAREA |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 55,84 | 10,05 | 45,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 746,98 | 134,26 | 612,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 15,27 | 2,75 | 12,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 33,40 | 6,01 | 27,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 449,16 | 80,70 | 368,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 138,73 | 24,96 | 113,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 506,57 | 90,97 | 415,60 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 104,72 | 18,84 | 85,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 665,49 | 119,60 | 545,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 47,65 | 8,57 | 39,08 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 49,91 | 8,97 | 40,94 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 39,14 | 7,04 | 32,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 11,64 | 2,10 | 9,54 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 42,48 | 7,64 | 34,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 57,55 | 10,31 | 47,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 185,28 | 33,27 | 152,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 113,55 | 20,40 | 93,15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 36,78 | 6,59 | 30,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 35,96 | 6,47 | 29,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 27,12 | 4,86 | 22,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 12.531,45 | 2.255,16 | 10.276,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.654,57 | 297,70 | 1.356,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12,64 | 2,28 | 10,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI VILLANOVETTA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 54,48 | 9,79 | 44,69 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 0,96 | 0,96 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 172,75 | 31,07 | 141,68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
04/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 50,50 | 9,07 | 41,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 41,89 | 0,00 | 41,89 | POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTO (N. 15726128) MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO E BOLLO MESE DI GENNAO 2017 |
11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VERZUOLO | 8,49 | 0,00 | 8,49 | POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTO-BOLLO MESE DI GENNAIO 2017 CC N. 86288065 |
11/04/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ITEDI S.P.A. | 286,00 | 0,00 | 286,00 | ABBONAMENTO LA STAMPA-5 GG.-NO GIOVEDI'- C/O EDICOLA E.R.A. C.SO RE UMBERTO 31 - 12039 VERZUOLO (CN). - e.mail: edicolaera@tiscali.it |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO E C. SNC | 720,78 | 129,98 | 590,80 | PALAZZO DRAGO - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
11/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER. CO. MET. SNC | 253,39 | 45,69 | 207,70 | Fornitura materiale di tipo ferramenta. |
11/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO DI CONSUMO DA UTILIZZARE PRESSO I CIMITERI COMUNALI. |
11/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | POSTEMOBILE SPA | 21,02 | 3,79 | 17,23 | TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,72 | 185,87 | 844,85 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,72 | 185,87 | 844,85 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,75 | 185,87 | 844,88 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,44 | 371,74 | 1.689,70 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 6.492,27 | 1.170,74 | 5.321,53 | SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PROROGA DEL SERVIZIO DI MESI TRE. |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,44 | 371,74 | 1.689,70 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU VERDE PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GEMAP 2 S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ANNUALE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA |
11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 3.092,16 | 557,59 | 2.534,57 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
11/04/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL... | 588,45 | 106,11 | 482,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
11/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 759,33 | 69,03 | 690,30 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE - Q.P.78% |
11/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 214,17 | 19,47 | 194,70 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. Q.P.22% |
11/04/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BUSSO COSTRUZIONI S.N.C. | 310,42 | 28,22 | 282,20 | SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I? - LAVORI DI RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA COPERTURA DELLA PERTINENZA TETTOIA APERTA. FINANZIAMENTO CON AVANZO AMM.NE DEST.INVEST.-AFF.TO LAVORI |
14/04/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,21 | 0,21 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 1407 DEL 2017 |
14/04/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,10 | 0,10 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE N.1409 DEL 2017 |
14/04/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,25 | 0,25 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 1411 DEL 2017 |
18/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S R L | 1.723,91 | 310,87 | 1.413,04 | SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI BIENNIO 2016/2017. |
18/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LORECAM S.R.L. | 2.986,93 | 538,63 | 2.448,30 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIOEN MODELLI PA04 E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU PASSWEB PER N. 24 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERZUOLO Q.P.2015 |
18/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LORECAM S.R.L. | 459,57 | 82,87 | 376,70 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIOEN MODELLI PA04 E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU PASSWEB PER N. 24 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERZUOLO Q.P.2016 |
18/04/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MYO SPA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""TRIBUTI COMUNALI:LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO FISCALE"". |
18/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 35.416,17 | 3.219,65 | 32.196,52 | ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI |
18/04/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 8.271,78 | 751,98 | 7.519,80 | RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA |
20/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA | 564,75 | 227,13 | 337,62 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 |
20/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PANERO/GIOVANNI CARLO | 1.255,00 | 504,76 | 750,24 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 |
20/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PERUZZI/GABRIELLA | 564,75 | 165,01 | 399,74 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 |
20/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PETTITI/GIAMPIERO | 627,50 | 252,37 | 375,13 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 |
20/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | QUAGLIA/MATTIA DOMENICO | 564,75 | 142,42 | 422,33 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 |
20/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI A.P.S. | 3.439,48 | 674,02 | 2.765,46 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, SPESE BOLLO |
22/04/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 0,75 | 0,00 | 0,75 | CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONI ART. 202 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCC. MOD. ED INT. - ART. 20 DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE 98/2013. |
22/04/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 50,92 | 0,00 | 50,92 | CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONI ART. 202 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCC. MOD. ED INT. - ART. 20 DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE 98/2013. |
22/04/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 11,20 | 11,20 | 0,00 | CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. IVA SU FATTURA CARTA SI N. 2182568/2017 A COMPENSAZIONE REV.LE N. 1486 DEL 2017 |
22/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL UFF.IMP. SPORTIVI | 330,00 | 330,00 | 0,00 | CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPOIVA SU FATT.N. 129E DEL 03.04.2017 A COMP. REV.LE N. 1487 DEL 2017 |
26/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO IRRIGUO FALICETTO NORD | 29,31 | 0,00 | 29,31 | CONSORZIO IRRIGUO FALICETTO NORD/... ONERI DI IRRIGAZIONE E VARIE ANNO 2017. |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC | 183,00 | 33,00 | 150,00 | IMMOBILI COMUNALI - ALLOGGIO EX UFFICIO POSTALE DI VILLANOVETTA - MANUTENZIONE ORDINARIA |
26/04/2017 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | I.S.I. LINE S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E LA ISILINE S.R.L. DI SALUZZO PER INSTALLAZIONE APPARATI TRASMISSIVI. INTEGRAZIONE IMPEDNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.- |
26/04/2017 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | I.S.I. LINE S.R.L. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E LA ISILINE S.R.L. DI SALUZZO PER INSTALLAZIONE APPARATI TRASMISSIVI. IMPEGNO DI SPESA |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC | 369,05 | 66,55 | 302,50 | IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - |
26/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. | 158,40 | 14,40 | 144,00 | PIANTE ....MANUTENZIONE ROTATORIA STRADALE DELLA VALLE VARAITA |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 322,08 | 58,08 | 264,00 | IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 268,40 | 48,40 | 220,00 | IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE - SCUOLE INFANZIA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 289,14 | 52,14 | 237,00 | IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE . SCUOLE PRIMARIE. |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 391,62 | 70,62 | 321,00 | IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC | 118,34 | 21,34 | 97,00 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C. | 280,60 | 50,60 | 230,00 | CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PULIZIA POZZETTO DI RILANCIO |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIOTTI VALTER - FIGLI & PRAKAN SNC | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | TERRITORIO AMBIENTE - ARGINI FIUMI: OPERE DI PULIZIA DELLE STRUTTURE DI RACCOLTA RIFIUTI (PETTINI) NEI CORSI D'ACQUA RIO BEALERASSO E RIO DELLE LOSE. PREVENZIONE IDROGEOLOGICA |
26/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 485,56 | 87,56 | 398,00 | IMMOBILI COMUNALI - SETTORE SOCIALE - CASA DI RIPOSO G. VADA . LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA |
26/04/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL... | 294,23 | 53,06 | 241,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 2.813,13 | 318,17 | 2.494,96 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.330,45 | 298,23 | 1.032,22 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IVA IND. AL 90% - ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 2.337,38 | 265,02 | 2.072,36 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO - ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 3.080,58 | 664,27 | 2.416,31 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MEDIA IVA DETR. 94% - ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 147,82 | 33,14 | 114,68 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL.CAPOLUOGO IVA DETR. 10%- ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 179,53 | 40,45 | 139,08 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 650,97 | 145,08 | 505,89 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. 62% - ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 306,34 | 68,27 | 238,07 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALE POL. IVA DETR. 38%- ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 717,42 | 159,78 | 557,64 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE - ANNO 2017- |
26/04/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 3.843,15 | 863,80 | 2.979,35 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - ANNO 2017- |
27/04/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | ISTIT.STORICO D.RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIA | 649,18 | 0,00 | 649,18 | VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO ANNO 2017. |
27/04/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO MOD. F24 EP | 27.410,57 | 0,00 | 27.410,57 | VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI I TRIMESTRE 2017 SCADENZA PAG.TO 12.05.2017 |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 791,66 | 142,76 | 648,90 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 196,55 | 35,44 | 161,11 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
02/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DANIELE MICHELETTI | 158,60 | 28,60 | 130,00 | ACQUISTO PERGAMENE PER UFFICIO SEGRETERIA |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 7,11 | 1,28 | 5,83 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 47,71 | 8,60 | 39,11 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA . |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 55,56 | 10,02 | 45,54 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 47,71 | 8,60 | 39,11 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 111,12 | 20,06 | 91,06 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 47,71 | 8,60 | 39,11 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 55,56 | 10,02 | 45,54 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 47,71 | 8,60 | 39,11 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 55,56 | 10,02 | 45,54 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 47,70 | 8,60 | 39,10 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 82,00 | 14,79 | 67,21 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017. |
02/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 65,28 | 11,77 | 53,51 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 37,00 | 6,67 | 30,33 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017. |
02/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 478,44 | 86,28 | 392,16 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM - IMPEGNO DI SPESA . |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 37,00 | 6,67 | 30,33 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017. |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 95,16 | 17,16 | 78,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017 INT. STR. FORMICHE |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 246,83 | 44,51 | 202,32 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 18,40 | 3,32 | 15,08 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCUOLA MAT. FALICETTO DETR.IVA AL 22% |
02/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 12.000,00 | 461,55 | 11.538,45 | SERVIZIO RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI UNO |
02/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 425,22 | 16,35 | 408,87 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO PREZZI MESE DI MARZO 2017 |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 57,99 | 10,46 | 47,53 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 207,80 | 37,47 | 170,33 | SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO IN DOTAZIONE |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 31,72 | 5,72 | 26,00 | SPESE DI MANODOPERA E DI VIAGGIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ABBATTITORE E SONDA AL CUORE IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA |
02/05/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE S.R.L. | 4.530,54 | 411,87 | 4.118,67 | GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014 |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 230,70 | 41,60 | 189,10 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 55,56 | 10,02 | 45,54 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 47,71 | 8,60 | 39,11 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 141,40 | 25,50 | 115,90 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 7.073,17 | 1.275,49 | 5.797,68 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 257,34 | 46,41 | 210,93 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017. |
02/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 32.165,91 | 1.531,71 | 30.634,20 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO G.VADA - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE G.M.R. DI MONDOVI' PER IL MESE DI MARZO 2017. |
02/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 13.217,74 | 1.201,61 | 12.016,13 | SERVIZIO RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI UNO |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 115,98 | 20,91 | 95,07 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 415,62 | 74,95 | 340,67 | SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO IN DOTAZIONE |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 63,44 | 11,44 | 52,00 | SPESE DI MANODOPERA E DI VIAGGIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ABBATTITORE E SONDA AL CUORE IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 55,56 | 10,02 | 45,54 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA. |
02/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 47,71 | 8,60 | 39,11 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
02/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G. VADA |
02/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO E C. | 31,72 | 5,72 | 26,00 | FORNITURA TIMBRO PER PROTOCOLLO |
02/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO | 75,00 | 0,00 | 75,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N.1 DEL 2017 - PARTEC.CORSO AGG.TO CHIUS.ES.FINANZ.2016 ECC.-DIP.TE V.T.-19-01-2017/RIC.N.120 DEL 19-01-2017-SP.ANTICIP.DA T.V. - LINEA PA DI I.P. |
02/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO | 122,00 | 0,00 | 122,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N.4 DEL 2017 - PARTEC.GIORN.FORMAZ.RENDIC.2016 E.L.-DIP.TE T.V. - 24/02/2017-RIC.FISC.N.138/2017+ BOLLO DA 2,00?. - CIVICA S.R.L. |
02/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N. 2 DEL 2017 - PARTECIP.SEMIN.AGG.TO COMM. E POLIZIA AMM.VA LOC.ECC.-DIP.TE B.V.-25/01/2017.RIC.N.1 DEL 2017-SP.ANTICIP.DA V.T.- PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
02/05/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N. 3 DEL 2017-ACQ.CHIAVETTA USB - RIC.N.1744/2017 - SPESA ANTICIP.DA T.V. - CAMERA DI COMMERCIO IND.ART.E AGR.DI CUNEO-SEZ. SALUZZO |
02/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO | 25,50 | 0,00 | 25,50 | RIMB.BUONI ECON.N.5 E N. 6 DEL 2017-RIMB.SP.VIAGGIO29-03-2017BIGL.N. AZ 5250961 E AZ.5250963 D.29-3-2017(TRENITALIA S.P.A.) RIMB.SP.PASTO RELAT.M.F.UNI.3 ETA'-RIC.F.10/29-03-17-TRATTORIA BELL'ITALIA DI BINELLO |
08/05/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 446,52 | 0,00 | 446,52 | RANDAGISMO - CATTURA - RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- |
08/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS VILLANOVETTA VERZUOLO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017. |
08/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS VILLANOVETTA VERZUOLO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017. |
08/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONVENZIONE CON LA P.A. CROCE VERDE DI SALUZZO ANNO 2017- ACCONTO |
09/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 29,13 | 0,00 | 29,13 | POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI MESE DI MARZO E BOLLO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017 CCP 15726128 |
09/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VERZUOLO | 7,67 | 0,00 | 7,67 | POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI BOLLO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017 CC N. 86288065 |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | SEZ.TESORERIA PROV.LE STATO TRAMITE B.I. | 1.190,42 | 0,00 | 1.190,42 | COD.TES. 112 CP CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 CANONE ANNUO 2017 - UTENZA DPR 634/94 - SCAD.PAG.TO URGENTE |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,84 | 5,73 | 26,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,82 | 5,19 | 23,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI LOCALE ANA FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 626,88 | 112,93 | 513,95 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 14,29 | 2,57 | 11,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,78 | 5,90 | 26,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 423,60 | 76,33 | 347,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 140,05 | 25,21 | 114,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 461,86 | 83,16 | 378,70 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 226,78 | 40,82 | 185,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 593,82 | 106,91 | 486,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 47,57 | 8,57 | 39,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 47,07 | 8,48 | 38,59 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 39,51 | 7,11 | 32,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,20 | 4,54 | 20,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 37,91 | 6,83 | 31,08 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 90,62 | 16,32 | 74,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 172,74 | 31,12 | 141,62 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 105,87 | 19,07 | 86,80 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 57,93 | 10,43 | 47,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 35,89 | 6,46 | 29,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 205,38 | 37,03 | 168,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 11.738,61 | 2.114,34 | 9.624,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.450,83 | 261,33 | 1.189,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1,89 | 0,00 | 1,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI VILLANOVETTA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 49,36 | 8,89 | 40,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 0,96 | 0,00 | 0,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 172,26 | 31,01 | 141,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 52,92 | 9,53 | 43,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA ""GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS. 50/2016"" ORGANIZZATA DA LINEA PA |
10/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PROCED S.R.L. | 196,77 | 35,48 | 161,29 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI -DITTA PROCED |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 187,86 | 33,88 | 153,98 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 631,65 | 113,90 | 517,75 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017- TRAMITE MEPA |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 511,47 | 92,23 | 419,24 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 322,06 | 58,08 | 263,98 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017- TRAMITE MEPA |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 214,50 | 38,68 | 175,82 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 185,13 | 33,39 | 151,74 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PROCED S.R.L. | 399,96 | 72,12 | 327,84 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA PROCED |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 65,84 | 11,87 | 53,97 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 58,43 | 10,54 | 47,89 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 279,74 | 50,45 | 229,29 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 239,68 | 43,22 | 196,46 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | I.S.I. LINE S.R.L. | 85,16 | 15,36 | 69,80 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA .... |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 7,32 | 1,32 | 6,00 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA CAPOLOGUO DET. IVA AL 10% |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 16,48 | 2,97 | 13,51 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCUOLA MAT. FALICETTO DETR.IVA AL 22% |
10/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 662,69 | 31,56 | 631,13 | SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA |
10/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 1.799,49 | 85,69 | 1.713,80 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO 2017-ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI ALUNNI E.S. -D.E.-H.J-Z.S.- |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 150,99 | 27,23 | 123,76 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STROPPIANA/WALTER | 274,50 | 49,50 | 225,00 | MANIFESTAZIONI COMUNALI IN OCCASIONE DEL 72? ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO |
10/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 1.823,22 | 328,78 | 1.494,44 | PROROGA AFF.TO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2017 |
10/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 265,45 | 47,87 | 217,58 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
10/05/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | BALSAMO PAOLO MICHELE | 321,95 | 58,06 | 263,89 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017- TRAMITE MEPA |
10/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 122,00 | 22,00 | 100,00 | PROGETTO RELAZIONE AL RENDICONTO - FORNITURA APPLCIATIVI, INSTALLAZIONE AVVIAMENTO E FORMAZIONE SUI MODULI |
10/05/2017 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI SPA | 854,00 | 154,00 | 700,00 | PROGETTO RELAZIONE AL RENDICONTO - FORNITURA APPLCIATIVI, INSTALLAZIONE AVVIAMENTO E FORMAZIONE SUI MODULI |
10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.682,35 | 483,70 | 2.198,65 | ADEMPIMENTI TENUTA CONTABILITA' IVA IRAP ANNO 2017 |
10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LORECAM S.R.L. | 280,60 | 50,60 | 230,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE MODELLO PA04 E MODELLO 350P FOGLIO AGGIUNTIVO DI UN EX DIPENDENTE E SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE MEDIANTE PASSWEB DI EX DIPENDENTI |
10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LORECAM S.R.L. | 280,60 | 50,60 | 230,00 | SERVIZIO ELABORAZIONI MODELLI PA04 E MODELLI 350/P FOGLIO AGGIUNTIVO |
10/05/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ROIKEMI SRL | 272,67 | 49,17 | 223,50 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA GIORNATA ""PULIAMO VERZUOLO"". |
10/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 35.416,17 | 3.219,65 | 32.196,52 | ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI |
10/05/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 7.751,92 | 704,72 | 7.047,20 | RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA |
11/05/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,03 | 0,03 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1777 DEL 2017 |
11/05/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 1,22 | 1,22 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016- A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1779 DEL 2017 |
11/05/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,86 | 0,86 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI VIOL. IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1782 DEL 2017 |
11/05/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,38 | 0,38 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI VIOL. IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR.1784 DEL 2017 |
15/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 15,60 | 15,60 | 0,00 | FORNITURA GAS - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY |
15/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 4.935,37 | 868,90 | 4.066,47 | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA 90% |
15/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 1.088,93 | 191,71 | 897,22 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA INDETR. AL 90% |
15/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 548,37 | 96,54 | 451,83 | FORNITURA GAS - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA VILLANOVETTA 10% |
15/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 121,00 | 21,30 | 99,70 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 MENSA SCOL. SC. ELEM. VILLANOVETTA IVA DETRAIBILE AL 10% |
15/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 109,55 | 109,55 | 0,00 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 CENTRO INCONTRO ANZIANI CAPOLUOGO V.CIMA |
15/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 404,60 | 0,00 | 404,60 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 CENTRO INCONTRO ANZIANI CAPOLUOGO V.CIMA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | QUAGLIA MARIO + GIOVANNI SNC | 213,50 | 38,50 | 175,00 | UFFICIO TECNICO. FIAT PUNTO - MANUTENZIONE ORDINARIA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 390,40 | 70,40 | 320,00 | SCUOLA INFANZIA. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA VERDE UMBERTO I? |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 1.805,60 | 325,60 | 1.480,00 | IMMOBILI COMUNALI - ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO. |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | VIABILITA' - SPAZI VERDI DI PERTINENZA STRADALE. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | VIABILITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGAZIONE SPAZI STRADALI |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 963,80 | 173,80 | 790,00 | VERDE URBANO - AREE VERDI - MANUTENZIONE ORDINARIA. |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE . MANUTENZIONE ORDINARIA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,73 | 185,87 | 844,86 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE ELEM. CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,73 | 185,87 | 844,86 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE MEDIE . PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,70 | 185,86 | 844,84 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU STRADE COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU AREE VERDI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | MANUTENZIONE DI PARTE DELL' AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEAP AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. APRILE MAGGIO GIUGNO 2017. |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 3.092,17 | 557,60 | 2.534,57 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
17/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MIGLIORE/GIANCARLO | 872,91 | 157,41 | 715,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO POLIZIA LOCALE |
18/05/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 366,00 | 0,00 | 366,00 | RANDAGISMO - CATTURA - RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- |
19/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA | 564,75 | 227,14 | 337,61 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 |
19/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PANERO/GIOVANNI CARLO | 1.255,00 | 504,77 | 750,23 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 |
19/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PERUZZI/GABRIELLA | 564,75 | 165,01 | 399,74 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 |
19/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PETTITI/GIAMPIERO | 627,50 | 252,39 | 375,11 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 |
19/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | QUAGLIA/MATTIA DOMENICO | 564,75 | 142,42 | 422,33 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 |
19/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BUSSO/ ENRICO | 240,00 | 55,20 | 184,80 | GETTONE DI PRESENZA MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA |
19/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI A.P.S. | 3.807,78 | 746,23 | 3.061,55 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, SPESE BOLLO |
19/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | COLOMBERO LUCA ALESSANDRO | 380,64 | 60,00 | 320,64 | COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI SCUOLA MATERNA UMBERTO I_ INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO COPERTURA ALA SUD DELL'IMMOBILE _ LOTTO B_ RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIA DI PERTINENZA _ DETERMINA DI AFFIDAMENTO N |
19/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | COLOMBERO LUCA ALESSANDRO | 400,00 | 63,05 | 336,95 | COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI_SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI_APERTURA BRECCE IN PARETI PORTANTI PER ACCESSO A SCALA DI SICUREZZA_DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 163 DEL 01/09/2016 |
19/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | P.C. ENGINEERING DI FULCHERO ING. SILVANO | 1.300,00 | 213,11 | 1.086,89 | CALCOLO E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI PER TAGLIO MURO PORTANTE SCUOLE MEDIE VERZUOLO |
19/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MOLINENGO PIETRO | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Onorario Professionale per Redazione Certificato di collaudo statico delle opere strutturali incluse nel progetto di costruzione scala di sicurezza presso scuola secondaria ""L. da Vinci"" di Vs propriet? sita in |
22/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | COMUNE DI VERZUOLO (CONSULENZA AMMINISTRATIVA) CIG: ZD81A647EA A saldo per le prestazioni svolte in Vostro favore nella posizione in oggetto, relativa alla procedura per affidamento in concessione median |
22/05/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 454,20 | 0,00 | 454,20 | ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO CONTRO BALLARIO E FORESTELLO S.N.C. = T.A.R. PIEMONTE - R.G. 499/2008 (SALDO), Rimborso spese generali 15%, Spese anticipate non imponibili, Spese Imponibili |
22/05/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 1.093,80 | 0,00 | 1.093,80 | ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO CONTRO BALLARIO E FORESTELLO S.N.C. = T.A.R. PIEMONTE - R.G. 499/2008 (SALDO), Rimborso spese generali 15%, Spese anticipate non imponibili, Spese Imponibili |
22/05/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 3.000,00 | 690,89 | 2.309,11 | ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO CONTRO BALLARIO E FORESTELLO S.N.C. = T.A.R. PIEMONTE - R.G. 499/2008 (SALDO), Rimborso spese generali 15%, Spese anticipate non imponibili, Spese Imponibili |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,95 | 23,79 | 108,16 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MAGGIOLI SPA | 854,00 | 154,00 | 700,00 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
22/05/2017 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | MAGGIOLI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
22/05/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
22/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEIMANDI SILVANA | 125,00 | 11,36 | 113,64 | MANIFESTAZIONI COMUNALI IN OCCASIONE DEL 72? ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - ACQUISTO CORONA DI ALLORO E FIORI PER LE LAPIDI DEI PARTIGIANI CADUTI |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,95 | 23,79 | 108,16 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,95 | 23,79 | 108,16 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,95 | 23,79 | 108,16 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,95 | 23,79 | 108,16 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 77,47 | 13,97 | 63,50 | ACQUISTO TIMBRI E BUSTE PORTA DOCUMENTI PER UFFICI DEMOGRAFICI |
22/05/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MYO SPA | 506,30 | 91,30 | 415,00 | SOFTWARE FORMULA SERVIZI DEMOGRAFICI |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,91 | 23,79 | 108,12 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 246,83 | 44,51 | 202,32 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE S.R.L. | 4.530,54 | 411,87 | 4.118,67 | GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014 |
22/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 521,31 | 24,82 | 496,49 | SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA |
22/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 1.394,46 | 66,40 | 1.328,06 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO 2017-ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI ALUNNI E.S. -D.E.-H.J-Z.S.- |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 230,70 | 41,62 | 189,08 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LIBRARSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 4.818,18 | 868,85 | 3.949,33 | BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO CONVENZIONE ALLA COOPERATIVA LIBRARSI DI VERZUOLO ANNO 2017 |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 141,40 | 25,50 | 115,90 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 1.809,41 | 326,29 | 1.483,12 | PROROGA AFF.TO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2017 |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 7.073,17 | 1.275,49 | 5.797,68 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
22/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | AMAMBIENTE S.R.L. | 68,32 | 12,32 | 56,00 | SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI DELLA CASA DI RIPOSO G. VADA -AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 |
22/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 31.118,85 | 1.481,85 | 29.637,00 | PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI APRILE 2017 ASSIST. TUTELARE |
22/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G. VADA |
22/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEFIR S.R.L. | 215,78 | 38,91 | 176,87 | FORNITURA DETERSIVI PER CASA DI RIPOSO |
25/05/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,23 | 0,23 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE N.1958 DEL 2017 |
25/05/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,10 | 0,10 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REV.N.1964 DEL 2017 |
25/05/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,84 | 0,84 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZ.REV.LE N. 1963 DEL 2017 |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 46,65 | 8,40 | 38,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 27,01 | 4,86 | 22,15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI LOCALE ANA FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 605,22 | 108,97 | 496,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 15,27 | 2,75 | 12,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 34,21 | 6,16 | 28,05 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 424,34 | 76,42 | 347,92 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 149,84 | 26,99 | 122,85 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 109,49 | 19,71 | 89,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 465,87 | 83,90 | 381,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 536,76 | 96,64 | 440,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 53,63 | 9,66 | 43,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 47,15 | 8,49 | 38,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 42,27 | 7,61 | 34,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 15,14 | 2,73 | 12,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 34,27 | 6,17 | 28,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 70,94 | 12,78 | 58,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 159,67 | 28,75 | 130,92 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 97,85 | 17,62 | 80,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 45,35 | 8,17 | 37,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 40,47 | 7,29 | 33,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 74,51 | 13,37 | 61,14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 10.952,67 | 1.972,21 | 8.980,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.598,57 | 287,89 | 1.310,68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 64,11 | 9,99 | 54,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 14,24 | 0,99 | 13,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 181,69 | 32,73 | 148,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 47,21 | 8,50 | 38,71 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 13.391,55 | 2.414,87 | 10.976,68 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO GENNAIO/APRILE 2017 |
30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAMES SERVICE DI MASSARENTI MASSIMO & C. S.A.S. | 575,84 | 103,84 | 472,00 | CASA DI RIPOSO:MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA . GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2017. |
30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTONIO TRUNFIO | 674,66 | 121,66 | 553,00 | IMMOBILI COMUNALI. LOCALI KIMBERLY. MANUTENZIONE ORDINARIA |
30/05/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MYO SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | ABBONAMENTO ANNO 2017 A FORMULA MODULI |
30/05/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 412,36 | 74,36 | 338,00 | UFFICIO TECNICO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. |
30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | HEAVEN DECORAZIONI DI ZACCARIA ENZO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE - SCUOLE INFANZIA. |
30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTONIO TRUNFIO | 605,12 | 109,12 | 496,00 | IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA INFANZIA DI FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA. |
30/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 579,50 | 104,50 | 475,00 | IMMOBILI COMUNALI. CULTURA - BIBLIOTECA PALAZZO DRAGO. MIGLIORAMENTO STRUTTURALE CHIUSURE PORTE SICUREZZA |
30/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC | 427,00 | 77,00 | 350,00 | ACQUISTO LAPIDI IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI COMUNALI |
30/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL... | 294,23 | 53,06 | 241,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 2.561,52 | 293,84 | 2.267,68 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
30/05/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.763,07 | 202,26 | 1.560,81 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SCUOLA MEDIA. |
30/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CI.TI.ESSE. S.R.L. | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | AUTOVELOX 104/C2-COLLAUDO,MANUTENZIONE E TARATURA LAT |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 140,00 | 12,73 | 127,27 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -ACQUA - IMMOBILE ENOTECA 700/1000 |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 43,00 | 3,91 | 39,09 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA- ALLOGGI VIA GRISELDA |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 456,74 | 41,52 | 415,22 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA PALAZZO DRAGO- ENOTECA |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 92,69 | 8,43 | 84,26 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA ALLOGGIO IN VIA GRISELDA. |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 280,00 | 25,45 | 254,55 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -FOGNATURA E DEPURAZIONE - ENOTECA -700/1000 |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 86,00 | 7,82 | 78,18 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - ALLOGGIO LOCALI VIA GRISELDA |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 913,49 | 83,06 | 830,43 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO ENOTECA |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 185,37 | 16,85 | 168,52 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA ALLOGGIO IN VIA GRISELDA. |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 45,59 | 4,14 | 41,45 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - BIBLIOTECA - 62% |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 112,97 | 10,27 | 102,70 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO BIBLIOTECA |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 91,19 | 8,29 | 82,90 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - BIBLIOTECA 61% |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 225,94 | 20,54 | 205,40 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO BIBLIOTECA |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 27,95 | 2,54 | 25,41 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - SALA POLIVALENTE 38% |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 69,23 | 6,29 | 62,94 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO SALA POLIVALENTE |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 55,89 | 5,08 | 50,81 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - SALA POLIVALENTE 38% |
01/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 138,48 | 12,59 | 125,89 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO SALA POLIVALENTE |
01/06/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TESORERIA REGIONE PIEMONTE CANONI USO ACQUE PUBBLICHE | 140,18 | 0,00 | 140,18 | NAP 1709750 - CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA. CODICE UTENZA CN 11682. LIQUIDAZIONE ANNO 2017 |
01/06/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VOLVERA | 29,85 | 0,00 | 29,85 | CICLOVIA EUROVERLO 8 TRATTO TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE. SALDO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERZUOLO PRENOTAZIONE IMPEGNO DIS PESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VOLVERA. |
01/06/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUSCA | 310,00 | 0,00 | 310,00 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2017 |
05/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIABRANDO & BARBERO DI VELEDI ANDI & C. S.N.C. | 603,90 | 108,90 | 495,00 | IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA DI FALICETTO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
05/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIABRANDO & BARBERO DI VELEDI ANDI & C. S.N.C. | 841,80 | 151,80 | 690,00 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVETTA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
05/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIABRANDO & BARBERO DI VELEDI ANDI & C. S.N.C. | 856,44 | 154,44 | 702,00 | IMMOBILI COMUNALI - CULTURA BIBLIOTECA - PALAZZO DRAGO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA | 499,41 | 0,00 | 499,41 | CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA | 282,59 | 0,00 | 282,59 | CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA | 3.824,52 | 0,00 | 3.824,52 | CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA | 1.130,37 | 0,00 | 1.130,37 | CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA | 2.001,99 | 0,00 | 2.001,99 | CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) | 1.638,05 | 0,00 | 1.638,05 | MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) | 4.170,21 | 0,00 | 4.170,21 | MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) | 2.419,86 | 0,00 | 2.419,86 | MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) | 4.774,89 | 0,00 | 4.774,89 | MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) | 296,37 | 0,00 | 296,37 | MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017 |
07/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 35.071,51 | 3.188,32 | 31.883,19 | ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI |
07/06/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 8.626,04 | 784,19 | 7.841,85 | RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA |
07/06/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CEL COMMERCIALE S.R.L. | 395,12 | 71,25 | 323,87 | CONTABILITA' ARMONIZZATA |
07/06/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CEL COMMERCIALE S.R.L. | 31,88 | 5,75 | 26,13 | CONTABILITA' ARMONIZZATA |
07/06/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CUNY FIRE SERVICE SRL | 7,32 | 1,32 | 6,00 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNO 2017 ESTINTORI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. |
07/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CHIOTTI VALTER - FIGLI & PRAKAN SNC | 16.498,06 | 2.975,06 | 13.523,00 | VIABILITA' COMUNALE LAVORI DI LIMITATE MODIFICHE ALLA AIUOLE E MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA ZONA ADIACENTE ALLA S.P. 589 DENOMINATA PASCHERO. FINANZ. PROVENTI CONCESS. CIMITERIALI |
07/06/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S.FILIPPO E GIACOMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - EDIFICI DI CULTO L.R.N. 15/1989 E S.M.I. |
07/06/2017 | U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | CONDOMINIO IL GIRASOLE | 1.018,82 | 0,00 | 1.018,82 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER I MILLESIMI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONSUNTIVO 2016 E PREVISIONE 2017. |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.890,51 | 214,98 | 1.675,53 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 964,11 | 217,28 | 746,83 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IVA IND. AL 90% - ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.759,23 | 200,58 | 1.558,65 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO - ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 192,45 | 21,99 | 170,46 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MEDIA IVA DETR. 94% - ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 107,12 | 24,14 | 82,98 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL.CAPOLUOGO IVA DETR. 10%- ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 276,68 | 61,98 | 214,70 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. 62% - ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 130,19 | 29,16 | 101,03 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALE POL. IVA DETR. 38%- ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 106,41 | 23,82 | 82,59 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE - ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 3.134,58 | 708,44 | 2.426,14 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - ANNO 2017- |
08/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | IMMOBILI COMUNALI PALAZZO COMUNALE. |
08/06/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | POSTEMOBILE SPA | 21,02 | 3,79 | 17,23 | TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. |
08/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC | 245,72 | 44,31 | 201,41 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE FORNITURA SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU STRADE PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2015 |
08/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC | 491,43 | 88,62 | 402,81 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU STRADE, PIAZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016 |
08/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC | 245,72 | 44,31 | 201,41 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NOV. DIC. 2016 |
08/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC | 245,72 | 44,31 | 201,41 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO GENNAIO/APRILE 2017 |
08/06/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO | 91.677,60 | 0,00 | 91.677,60 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 - II R. - SCAD.PAG.TO 31/07/2017 |
13/06/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,02 | 0,02 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2181 DEL 2017 |
13/06/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,29 | 0,29 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2184 DEL 2017 |
13/06/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,10 | 0,10 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2186 DEL 2017 |
13/06/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,39 | 0,39 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2189 DEL 2017 |
13/06/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 1,54 | 1,54 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2192 DEL 2017 |
13/06/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,44 | 0,44 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COPENSAZIONE REV.LE N. 2195 DEL 2017 |
16/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 25,53 | 0,00 | 25,53 | POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI E BOLLI ANNO 2017 CCP 15726128 MESE DI APRILE 2017 E BOLLO MESE DI MARZO 2017 |
16/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VERZUOLO | 8,49 | 0,00 | 8,49 | POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI E BOLLO MESE DI MARZO 2017 CC N. 86288065 |
20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA | 564,75 | 227,14 | 337,61 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 |
20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PANERO/GIOVANNI CARLO | 1.255,00 | 504,76 | 750,24 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 |
20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PERUZZI/GABRIELLA | 564,75 | 165,03 | 399,72 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 |
20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PETTITI/GIAMPIERO | 627,50 | 252,37 | 375,13 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 |
20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | QUAGLIA/MATTIA DOMENICO | 564,75 | 142,44 | 422,31 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 41,96 | 7,56 | 34,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 25,33 | 4,56 | 20,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI LOCALE ANA FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 497,60 | 89,57 | 408,03 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 15,04 | 2,71 | 12,33 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,79 | 5,90 | 26,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 330,11 | 59,42 | 270,69 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 124,63 | 22,44 | 102,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 351,05 | 63,18 | 287,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 105,43 | 18,95 | 86,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 456,20 | 82,11 | 374,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 41,06 | 7,39 | 33,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 36,68 | 6,60 | 30,08 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 35,16 | 6,33 | 28,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 11,72 | 2,11 | 9,61 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,12 | 5,24 | 23,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 52,54 | 9,45 | 43,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 150,09 | 27,02 | 123,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 91,98 | 16,56 | 75,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 33,59 | 6,04 | 27,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 30,98 | 5,58 | 25,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 94,60 | 16,95 | 77,65 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.426,96 | 256,94 | 1.170,02 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1,65 | 1,65 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI VILLANOVETTA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 43,45 | 7,82 | 35,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1,02 | 1,02 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 163,82 | 29,50 | 134,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 40,11 | 7,22 | 32,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
22/06/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 294,23 | 53,06 | 241,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 0,75 | 0,75 | 0,00 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SALA KIMBERLY |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 0,83 | 0,83 | 0,00 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA INDETR. AL 90% |
22/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 0,09 | 0,09 | 0,00 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 MENSA SCOL. SC. ELEM. VILLANOVETTA IVA DETRAIBILE AL 10% |
22/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 35.416,17 | 3.219,65 | 32.196,52 | ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI |
22/06/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 8.151,66 | 741,06 | 7.410,60 | RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA |
22/06/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 9.336,86 | 1.677,19 | 7.659,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"". |
26/06/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 302,56 | 0,00 | 302,56 | RANDAGISMO - CATTURA - RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- |
26/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BUSCA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | VERBALE CDS N.919/2017-DANIELE INES-RIMBORSO SP.NOTIFICA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROFINS MODULO UNO SRL A SOCIO UNICO | 109,80 | 19,80 | 90,00 | IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE. VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI AI SENSI D.P.R. 162/99 e s.m.i. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 303,78 | 54,78 | 249,00 | IMMOBILI COMUNALI. CULTURA - BIBLIOTECA - PALAZZO DRAGO. SOSTITUZIONE SISTEMA DI CHIUSURA USCITE DI SICUREZZA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 244,61 | 44,11 | 200,50 | PALESTRA COMUNALE . CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI, PORTE TAGLIAFUOCO, LAMPADE EMERGENZA, IDRANTI, IMPIANTO ALLARME). |
26/06/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO E C. | 390,40 | 70,40 | 320,00 | VIABILITA'. INTITOLAZIONE PIAZZA DELLA COSTITUZIONE. TARGHE |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FRANCESCO/BORELLO | 463,60 | 83,60 | 380,00 | VIABILITA' PUBBLICA. MANUTENZIONE ORDINARIA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIOTTI VALTER - FIGLI & PRAKAN SNC | 1.700,68 | 306,68 | 1.394,00 | VIABILITA' COMUNALE |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FER. CO. MET. SNC | 371,49 | 66,99 | 304,50 | VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO DI TIPO FERRAMENTA COME DA ORDINE MEPA N. 3673737 |
26/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PESSINA S.R.L. | 1.377,38 | 248,38 | 1.129,00 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COME DA BUONO MEPA N. 3655117 |
26/06/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SOLUZIONE S.R.L. | 297,68 | 53,68 | 244,00 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATA ""ENTI ON LINE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. |
26/06/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SOLUZIONE S.R.L. | 148,84 | 26,84 | 122,00 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATA ""ENTI ON LINE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. TRIBUTI |
26/06/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SOLUZIONE S.R.L. | 297,68 | 53,68 | 244,00 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATA ""ENTI ON LINE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L.TECNICO E APPALTI |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGOSTINETTO AVELLINO SRL MONT.MANUT.RIP.ASCENS.... | 261,10 | 47,08 | 214,02 | PALAZZO MUNICIPALE : CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CON VERIFICA SEMESTRE ANNO 2017 |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 127,49 | 22,99 | 104,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 471,53 | 85,03 | 386,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,73 | 185,87 | 844,86 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE ELEM. CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 425,17 | 76,67 | 348,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,73 | 185,87 | 844,86 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE MEDIE . PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 251,93 | 45,43 | 206,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A S D TENNIS CLUB VERZUOLO | 4.575,00 | 0,00 | 4.575,00 | ACCORDO CONVENZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI REDUCI |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,70 | 185,86 | 844,84 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 167,75 | 30,25 | 137,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU STRADE COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 49,41 | 8,91 | 40,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU AREE VERDI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | MANUTENZIONE DI PARTE DELL' AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEAP AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. APRILE MAGGIO GIUGNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGOSTINETTO AVELLINO SRL MONT.MANUT.RIP.ASCENS.... | 907,68 | 163,68 | 744,00 | CASA DI RIPOSO - CANOEN DI MANUTENZIONE DEI DUE IMPIANTI ASCENSORI E DEL MONTACARICO - ANNO 2017 |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE SRL | 30,50 | 5,50 | 25,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. |
26/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 3.092,17 | 557,60 | 2.534,57 | SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA |
27/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 759,33 | 69,03 | 690,30 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE - Q.P.78% |
27/06/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 214,17 | 19,47 | 194,70 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. Q.P.22% |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,94 | 23,79 | 108,15 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,94 | 23,79 | 108,15 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,94 | 23,79 | 108,15 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,94 | 23,79 | 108,15 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,94 | 23,79 | 108,15 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 131,96 | 23,80 | 108,16 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 246,83 | 44,51 | 202,32 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 269,95 | 48,68 | 221,27 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLE SCUOLE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017 |
28/06/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE S.R.L. | 4.530,54 | 411,87 | 4.118,67 | GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014 |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 230,70 | 41,61 | 189,09 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 141,40 | 25,50 | 115,90 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 7.073,17 | 1.275,49 | 5.797,68 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- |
28/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 1.352,54 | 243,90 | 1.108,64 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G.VADA - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2017 |
28/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 32.175,36 | 1.532,16 | 30.643,20 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA - PROROGA ALLA DITTA G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE DI MONDOVI' PER IL MESE DI MAGGIO 2017-IMPEGNO DI SPESA. |
28/06/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 539,89 | 97,36 | 442,53 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLA CASA DI RIPOSO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017 |