| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Servizio | Contenuto |
| Det.N.0015 del 28/10/2024 segretario comunale | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PRESSO L’AREA TECNICA – A FAR DATA DAL 1° NOVEMBRE 2024. | 0,00 € | IL SEGRETARIO COMUNALE - MAZZOTTA C. Donatella |
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| Det.N.0066 del 25/09/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – DITTA GALLIANO LUCA – D. 64/2024 | | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0067 del 26/09/2024 vigilanza | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – PACCHI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE- PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 199,98 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0068 del 30/09/2024 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – PACCHI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – DITTA EQUIPAGGAMENTI SPECIALI S.R.L. - ANNO 2024 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B33B935F00)
| 199,98 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0069 del 01/10/2024 vigilanza | RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L’ ANNO 2025 – DITTA EGAF – PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2024. | 403,50 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0070 del 02/10/2024 vigilanza | ARMI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. ACQUISTO KIT MANUTENZIONE E PULIZIA – PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 51,73 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0071 del 02/10/2024 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L’ANNO 2025 – DITTA EGAF EDIZIONI SRL - ANNO 2024 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B34525D27B) | 403,50 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0072 del 02/10/2024 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA – ANNO 2025 – ANCI DIGITALE S.P.A. - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025 (CIG. B345850B4A). | 666,46 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0073 del 03/10/2024 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO KIT MANUTENZIONE E PULIZIA PER LE ARMI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE – DITTA EQUIPAGGAMENTI SPECIALI S.R.L. - ANNO 2024 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B34C580604) | 51,73 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0074 del 09/10/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 52/2023 | | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0075 del 11/10/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – EGAF EDIZIONI SRL – D. 71/2024 | | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0076 del 11/10/2024 vigilanza | GETTONIERA PESO PUBBLICO. MANUTENZIONE - RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE SCHEDA CPU E DISPLAY - ANNO 2024 – PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024.
| 1.305,40 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0077 del 24/10/2024 vigilanza | OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER GETTONIERA PESO PUBBLICO. MANUTENZIONE – RIPARAZONE – SOSTITUZIONE SCHEDA CPU E DISPLAY – DITTA RAPOSO BILANCE S.R.L. - ANNO 2024 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B3EC862B35). | 1.305,40 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0078 del 25/10/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – TECNO WORLD GROUP SRL – D. 65/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0079 del 25/10/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – TIRO A SEGNO NAZIONALE SALUZZO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – D. 40/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0080 del 25/10/2024 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ANNO 2025 – CANONE COLLEGAMENTO M.C.T.C. – ACCESSO AL SERVIZIO – VISURA TARGHE – PATENTI A PUNTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D. - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025. | 1.524,42 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0082 del 30/10/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – D. 68/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0083 del 30/10/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – D. 73/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0084 del 31/10/2024 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE – DITTA EQUIPAGGAMENTI SPECIALI S.R.L. - ANNO 2024 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B411D7FC18). | 655,53 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0085 del 04/11/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 52/2023 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0086 del 07/11/2024 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – LEONARDO TEC S.N.C. – D. 53/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0145 del 26/09/2024 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO CARTUCCE PER ETICHETTATRICI UFFICIO PROTOCOLLO - NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 58,56 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0146 del 30/09/2024 area affari generali - servizi demografici | PIANO D'AZIONE NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 06 - SERVIZI EDUCATIVI 03 - RIPARTO FONDI STATALI E REGIONALI ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0147 del 01/10/2024 area affari generali - servizi demografici | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO CARTUCCE PER ETICHETTATRICI UFFICIO PROTOCOLLO - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B33E163749). | 58,56 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0148 del 01/10/2024 area affari generali - servizi demografici | EROGAZIONE A CARICO DELL’INPS DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 ARTT. 65 E 66 - ART. 13 LEGGE 97/20132 - OTTOBRE 2024 (PRATICA PROT. N. 9932/2024). | | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0149 del 01/10/2024 area affari generali - servizi demografici | AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO N. 2 DIPENDENTI – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 130,00 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0151 del 03/10/2024 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO N. 03 CUFFIE PORTATILI – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 201,30 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0152 del 03/10/2024 area affari generali - servizi demografici | COMPLESSO CULTURALE POLIVALENTE PALAZZO DRAGO – RINNOVO ATTREZZATURE DI VIDEOPROIEZIONE DEL SALONE VETRATO – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 4.000,00 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0153 del 04/10/2024 area affari generali - servizi demografici | EROGAZIONE A CARICO DELL’INPS DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 ARTT. 65 E 66 - ART. 13 LEGGE 97/20132 - OTTOBRE 2024 (PRATICA PROT. N. 14478/2024). | | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0154 del 04/10/2024 area affari generali - servizi demografici | ALLESTIMENTO AULA STUDIO NEL COMPLESSO CULTURALE POLIVALENTE PALAZZO DRAGO – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 5.000,00 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0155 del 07/10/2024 area affari generali - servizi demografici | MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER LA CALMIERAZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA (GENNAIO 2024 - LUGLIO 2024) – IMPEGNO DI SPESA. | 17.865,24 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0156 del 07/10/2024 area affari generali - servizi demografici | LIQUIDAZIONE AREA AFFARI GENERALI: BBBELL SPA, CENTRO FORNITURE SNC, CONSICUR S.R.L., DAY RISTOSERVICE S.P.A., GRUPPO INDACO S.R.L., LEONARDO TEC (SETTEMBRE 2024), MURIUM SAS, TECNOTARGA SNC. | | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0157 del 11/10/2024 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 109,80 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0158 del 11/10/2024 area affari generali - servizi demografici | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B36A81FB85). | 109,80 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0159 del 14/10/2024 area affari generali - servizi demografici | LIQUIDAZIONE AREA AFFARI GENERALI: BBBELL SPA, CENTRO FORNITURE SNC, CONSICUR S.R.L., DAY RISTOSERVICE S.P.A., GRUPPO INDACO S.R.L., LEONARDO TEC (SETTEMBRE 2024), MURIUM SAS, TECNOTARGA SNC - RETTIFICA DET.N.156 DEL 7.10.2024 -PER MERO ERRORE DI INSERIMENTO NOTA DI CREDITO NELL’ATTO DI LIQUIDAZIONE. | | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0160 del 15/10/2024 area affari generali - servizi demografici | EROGAZIONE A CARICO DELL’INPS DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 ARTT. 65 E 66 - ART. 13 LEGGE 97/20132 - OTTOBRE 2024 (PRATICA PROT. N. 12121/2024). | | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0161 del 16/10/2024 area affari generali - servizi demografici | LIQUIDAZIONE AREA AFFARI GENERALI: AMBIENTE SICURO SERVIZI (DPO), COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO (ASSISTENZA AUTONOMIA E MENSA SETTEMBRE 2024), LEONARDO TEC (ETICHETTATRICI), LEONARDO WEB (ASSISTENZA CANALI 2024), OFFX S.R.L. (NOLEGGIO E MANUTENZIONE STAMPANTI), POSTE ITALIANE S.P.A. (AGOSTO 2024), PUNTO SERVICE (BUONI PASTO MENSA), SILVER SERVICE (PULIZIE SETTEMBRE 2024), TIM SPA (AGOSTO E SETTEMBRE 2024). | | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0162 del 29/10/2024 area affari generali - servizi demografici | PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 SPID CIE AVVISO COMUNI (SETTEMBRE 2022) - RICOGNIZIONE PRECEDENTI DETERMINAZIONI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SPID CIE - DETERMINAZIONE. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0163 del 29/10/2024 area affari generali - servizi demografici | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO N. 03 CUFFIE PORTATILI – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B40AD39574). | 201,30 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0164 del 29/10/2024 area affari generali - servizi demografici | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALLESTIMENTO AULA STUDIO NEL COMPLESSO CULTURALE POLIVALENTE PALAZZO DRAGO - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B40ADD455D). | 4.150,00 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0165 del 29/10/2024 area affari generali - servizi demografici | DETERMINA A CONTRARRE - COMPLESSO CULTURALE POLIVALENTE PALAZZO DRAGO – RINNOVO ATTREZZATURE DI VIDEOPROIEZIONE DEL SALONE VETRATO – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B40AE8034E). | 3.089,04 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0166 del 06/11/2024 area affari generali - servizi demografici | EROGAZIONE A CARICO DELL’INPS DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 ARTT. 65 E 66 - ART. 13 LEGGE 97/20132 - NOVEMBRE 2024 (PRATICA PROT. N. 16140/2024). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - Mazzotta C. Donatella |
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| Det.N.0167 del 06/11/2024 area affari generali - servizi demografici | ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A CONTRIBUTO MINISTERIALE CENTRI ESTIVI 2024. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0168 del 08/11/2024 area affari generali - servizi demografici | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - GESTIONE ONLINE DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA - IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUDIAZIONE. | 10.095,69 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0169 del 08/11/2024 area affari generali - servizi demografici | LIQUIDAZIONE AREA AFFARI GENERALI: CASA DEL FIORE, LEONARDO TEC, MAGGIOLI SPA, POSTE ITALIANE SPA, SFEL, SAV AUTOLINEE. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0170 del 08/11/2024 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO DI NUOVA BATTERIA AMPLIFICATORE PORTATILE – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 61,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0171 del 12/11/2024 area affari generali - servizi demografici | PROGETTO CUORE AL SICURO - ASSICURAZIONE DEFIBRILLATORE DI VIA CASTELLO ANNO 2026 – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: B439755AEF). | 384,30 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0172 del 14/11/2024 area affari generali - servizi demografici | CASA DI RIPOSO G. VADA - CONTRIBUTO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICOSANITARIO IN AGGIUNTA AL LASCITO EREDITARIO – LIQUIDAZIONE DEL 30% DELLE SOMME PER RAGGIUNGIMENTO DEL 50% DEI LAVORI. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0185 del 26/09/2024 amministrativa finanziaria | ESERCIZIO CONGIUNTO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO TRA COMUNE DI VERZUOLO E IL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 16.11.2022- LIQUIDAZIONE. | | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0186 del 26/09/2024 amministrativa finanziaria | SERVIZIO ECONOMALE. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. | | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0187 del 30/09/2024 amministrativa finanziaria | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASILO INFANTILE "A.KELLER" - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 21.369,10 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0188 del 03/10/2024 amministrativa finanziaria | ESTATE RAGAZZI 2024 - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PARROCCHIE LOCALI - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 9.383,42 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0189 del 03/10/2024 amministrativa finanziaria | QUOTE SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024-2025 E SPENDING REVIEW 2024-2028 – IMPEGNO DI SPESA E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE (2024). | 23.472,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0190 del 04/10/2024 amministrativa finanziaria | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/000). | | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0191 del 07/10/2024 amministrativa finanziaria | SERVIZIO DI SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO CIVILE BANDO 2023 - VARIAZIONE IMPEGNO N. 622/2024 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA B1FC54D18E). | 4,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0192 del 07/10/2024 amministrativa finanziaria | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO PER L'ANNO 2024 PER L'ASSISTENZA AI MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI. | 2.228,44 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0193 del 07/10/2024 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A., S.T.E.P. SRL, CEL NETWORK SRL. | | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0194 del 07/10/2024 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: L`IPPOGRIFO SRL. | | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0195 del 10/10/2024 amministrativa finanziaria | PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO ENTI REV SRL - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - IMPENGO DI SPESA. | 92,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0196 del 11/10/2024 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI E LICENZE AGLI AMMINISTRATORI.
| | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0197 del 11/10/2024 amministrativa finanziaria | PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: AGOSTO 2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0198 del 11/10/2024 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0199 del 11/10/2024 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO: AGOSTO 2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0200 del 11/10/2024 amministrativa finanziaria | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/000). | | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0201 del 15/10/2024 amministrativa finanziaria | INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE ROSSI D.SSA FULVIA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPETTANTE PER I GIORNI: IL 14.02.2024 - DAL 15/07/2024 AL 17/05/2024 - IL 16.07.2024 - DAL 22/07/2024 AL 6/08/2024 - IL 29.08.2024 E IL 26.09.2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0202 del 15/10/2024 amministrativa finanziaria | SPESE FUNEBRI PER CITTADINO INDIGENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI VERZUOLO - PRENOTAZIONE DI SPESA. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0203 del 16/10/2024 amministrativa finanziaria | ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI BASE” DI ANCI DIGITALE S.P.A. – ANNO 2025 – DETERMINAZIONE. | 1.255,38 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0204 del 17/10/2024 amministrativa finanziaria | DETERMINA A CONTRARRE PER SPESE FUNEBRI PER CITTADINO INDIGENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI VERZUOLO – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B39A3E54B0). | 1.600,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0205 del 17/10/2024 amministrativa finanziaria | POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI PER PARTECIPANTI AD ATTIVITÀ DOPOSCUOLA - PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0206 del 17/10/2024 amministrativa finanziaria | DETERMINA A CONTRARRE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITÀ DOPOSCUOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0207 del 25/10/2024 amministrativa finanziaria | RINNOVO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE – PRENOTAZIONE DI SPESA. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0208 del 28/10/2024 amministrativa finanziaria | RINNOVO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 21,64 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0209 del 28/10/2024 amministrativa finanziaria | “DOPOSCUOLA ASSOCIAZIONE DON GIORGIO BELLIARDO - ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI PER PARTECIPANTI - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ED ECONOMIA. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0210 del 28/10/2024 amministrativa finanziaria | ACCERTAMENTO DI ENTRATA - TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - ANNO 2024 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0211 del 29/10/2024 amministrativa finanziaria | PROTOCOLLO D'INTESA TERRES DEL MONVISO E DELLE VALLI OCCITANE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 1.000,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0212 del 30/10/2024 amministrativa finanziaria | SERVIZIO ECONOMALE. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO PERIODO DAL 01.07.2024 - 30.09.2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0213 del 04/11/2024 amministrativa finanziaria | MENSA A.S. 2023/2024 – CONTRIBUTO COMUNALE 2^ FINESTRA – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 2.396,40 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0214 del 05/11/2024 amministrativa finanziaria | DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – CAMPO STAGIONALI 2024 - LUCE ELETTRICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B24FA953BA). | 584,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0215 del 05/11/2024 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A., S.T.E.P. SRL, ENTI SERVICE SRL, ENTI REV SRL. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0216 del 05/11/2024 amministrativa finanziaria | TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER OSPITI CASA DI RIPOSO E ULTRA 65ENNI - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BUSCA E UNITA' LOCALE DI MANTA ONLUS – QUOTA SERVIZIO A) ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE. | 933,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0217 del 05/11/2024 amministrativa finanziaria | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI AFFINI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA C.S.E.A. ANNO 2024. | 60.000,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0218 del 05/11/2024 amministrativa finanziaria | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (L. 160/2019, ART. 1, COMMI 816-836 E 846-847) E COMUNICAZIONI DEL COMUNE DI VERZUOLO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 26/2023 (PERIODO 2024-2027). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0219 del 06/11/2024 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: AMBROGIO MARCO & C. SNC, ACEA (CAMPO STAGIONALI 2024). | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0220 del 07/11/2024 amministrativa finanziaria | RIMBORSO DEL CANONE UNICO A CONTRIBUENTE PER ECCESSO DI VERSAMENTO. | 942,18 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0221 del 08/11/2024 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI GIORDANO E BLESIO SNC. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0222 del 12/11/2024 amministrativa finanziaria | INCREMENTO MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VERZUOLO – ACQUISTI AUTUNNO 2024 – NOMINA RESPONSABILE DELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 3.025,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0223 del 13/11/2024 amministrativa finanziaria | RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CONTRIBUENTI DIVERSI. | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0224 del 13/11/2024 amministrativa finanziaria | TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER OSPITI CASA DI RIPOSO E ULTRA 65ENNI - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BUSCA E UNITA’ LOCALE DI MANTA ONLUS - MESI DI AGOSTO 2024 E SETTEMBRE 2024 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0225 del 14/11/2024 amministrativa finanziaria | SERVIZIO DI SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO CIVILE BANDO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 622/2024 CON NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER MARCA DA BOLLO - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA (B1FC54D18E). | 2,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0226 del 14/11/2024 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CSI (CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0227 del 14/11/2024 amministrativa finanziaria | DETERMINA A CONTRARRE PER INCREMENTO MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VERZUOLO – ACQUISTI AUTUNNO 2024 – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 3.025,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0228 del 15/11/2024 amministrativa finanziaria | PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: SETTEMBRE 2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0229 del 15/11/2024 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO: SETTEMBRE 2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0230 del 15/11/2024 amministrativa finanziaria | REVISORE DEI CONTI LIQUIDAZIONE COMPESO PERIODO: DAL 1.4.2024 AL 30.09.2024. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0231 del 15/11/2024 amministrativa finanziaria | APPLICAZIONE CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16.07.2024. TRIENNIO 2019-2021 - LIQUIDAZIONE EMOLUENTI ARRETRATI AI SEGRETARI COMUNALI. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0232 del 22/11/2024 amministrativa finanziaria | RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI 2024 – IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0233 del 22/11/2024 amministrativa finanziaria | SERVIZIO DI ASSISTENZA TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE – PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2025. | 300,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0288 del 24/09/2024 tecnica | ACQUISTO DISPOSITIVO SMARTPHONE – PRENOTAZIONE DI SPESA ESERCIZIO 2024. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0289 del 27/09/2024 tecnica | LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA MAURIZIO DECORATORE DI VERZUOLO - P.IVA 03362720041- CIG: B339424870 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | 3.400,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0290 del 27/09/2024 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONE CARPENTERIA METALLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEFFE SNC DI FINO DANIELE & C DI VILLAFALLETTO - P.IVA 04108050040- CIG: B33959F135 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | 1.464,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0291 del 30/09/2024 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO LUCIANO SAS DI VILLAFALLETTO - P.IVA 03631780040 - CIG: B33F180359 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | 2.928,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0292 del 30/09/2024 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. DI VERZUOLO - P.IVA 02042340048 - CIG: B33F1B9263 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | 4.514,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0293 del 30/09/2024 tecnica | INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE TECNICA IN MERITO A LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA DI PRENOTAZIONE | 1.556,35 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0294 del 01/10/2024 tecnica | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO & C. SNC DI VERZUOLO - P.IVA 03514680044 - CIG: B34283ACC1 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | 6.100,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0295 del 01/10/2024 tecnica | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COBOLA FALEGNAMERIA S.R.L. DI SANFRONT- P.IVA 02357470042 - CIG: B342CE4615 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | 17.202,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0296 del 01/10/2024 tecnica | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI TRAMITE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI COMUNALI IN AREE URBANE – ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGIBIT SRL, SCARNAFIGI- P.IVA 03120660042 - CUP B27H24002320004 - CIG B342D26C8A - DETERMINA DI IMPEGNO | 35.382,93 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0297 del 03/10/2024 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DISPOSITIVO SMARTPHONE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B34303C879). | 299,60 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0298 del 07/10/2024 tecnica | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. NOVA AEG S.p.A. - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2024. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0299 del 07/10/2024 tecnica | GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. MESE DI SETTEMBRE 2024. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0300 del 08/10/2024 tecnica | RIPETITORE TELEVISIVO IN REGIONE SAN GRATO. RIMBORSO SPESE AL SIG. COLLINO PAOLO PER MANUTENZIONE TRATTO STRADALE E SITO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2024. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0301 del 08/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (E-DISTRIBUZIONE). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0302 del 08/10/2024 tecnica | CONTRATTO/CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUMENTO NORMATIVO DELLO STESSO. PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ALLA ARDEA S.R.L. - MESE DI SETTEMBRE 2024. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0303 del 09/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (F.LLI LANZETTI SNC). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0304 del 09/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (TERMOIMPIANTI S.N.C.). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0305 del 11/10/2024 tecnica | IMMOBILE COMUNALE PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DELLE TRAVATURE AMMALORATE DELLA PALESTRA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'P.C. ENGINEERING DI FULCHERO ING. SILVANO
| 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0306 del 11/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (A.S.D TENNIS TAVOLO A4 VERZUOLO). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0307 del 11/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C., DARIO CUMERLATO, GEO2CONSULENZE S.T.P. S.R.L.). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0308 del 15/10/2024 tecnica | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0309 del 18/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (TIM SPA). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0310 del 18/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (EGEA ENERGIE SRL). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0311 del 18/10/2024 tecnica | ENERGIA TERMICA - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA HERA COMM S.P.A. (PERIODO SETTEMBRE 2024). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0312 del 18/10/2024 tecnica | EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVETTA E DI FALICETTO E SCUOLA DELL’INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO - FORNITURA CALORE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE INVERNALE 2024/2025, STAGIONE INVERNALE 2025/2026 E PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CASTAGNE' SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede in Via San Leone 5 – Manta - P.IVA 03368080044 - CIG B37EC600BA - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | 62.244,26 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0313 del 18/10/2024 tecnica | INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE TECNICA IN MERITO A LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA DIANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE | 1.556,35 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0314 del 18/10/2024 tecnica | INCARICO PROFESSIONALE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELLETRCO DELL'ALA NORD OVEST DEL PALAZZO COMUNALE, DESTINATO TEMPORANEAMENTE IN CONCESSIONE D'USO GRATUITO A ASL CN1 "CASA DELLA SALUTE" - DETERMINA DI PRENOTAZIONE | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0315 del 22/10/2024 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA EUROPA - ) DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - DITTA SCOTTA Luca – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0316 del 30/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (LEONARDO TEC snc - SAVATTERO TERMOIDRAULICA - ALPI ACQUE - C.L.M. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. - ). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0317 del 31/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (STAFF PROGETTI) | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0318 del 31/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (ALPI ACQUE). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0319 del 31/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (CHINTANA SRL) | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0320 del 31/10/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (MARCHETTI Alessandro) | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0321 del 04/11/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (BONO CARLOTTA - GALLETTO VALERIO - BECCARIA ANDREA - STUDIO TECNOPROGETTI S.S. - STUDIO TECNICO ARAGNO E OMENTO) | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0322 del 04/11/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (ENEL SOLE SRL) | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0323 del 04/11/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (AGOSTINETTO AVELLINO -SCOTTA LUCA - RUBIOLO E BONIVARDO SRL - TECNOTERM) | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0324 del 04/11/2024 tecnica | LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (ARDEA S.R.L.) | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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